政项目支出绩效自评表(治理餐桌污染工作经费)

当前位置：首页 > 政务公开 > 财政资金 > 专项资金

政项目支出绩效自评表(治理餐桌污染工作经费)

发布时间：2021-02-26 11:44 点击数：字号： T | T

项目基本情况	预算单位及预算编码	莆田市食品安全委员会办公室（140111）
	项目名称	治理餐桌污染工作经费						预算年度	2020
	项目负责人	沈国顺				联系电话	0594-2697975
项目资金安排和使用情况：
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况			项目实际支出情况
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额		本级预算分配下达率	实际支出金额		本级预算实际执行率（%）
栏次	**	1	2	3		4=3/2	5		6=5/2
财政资金小计	1=2+17	300	300	300			266.4
1.本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	300	300	300			266.4		89
（1）年初预算	3=4+7	300	300	300			266.4
①一般公共预算	4=5+6	300	300	300			266.4
其中：市本级支出	5	300	300	300		100	266.4
转移支付补助县区	6	0	0	0		100	0
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0			0
其中：市本级支出	8	0	0	0		100	0
转移支付补助县区	9	0	0	0		100	0
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0			0
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0			0
其中：市本级支出	12	0	0	0		100	0
转移支付补助县区	13	0	0	0		100	0
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0			0
其中：市本级支出	15	0	0	0		100	0
转移支付补助县区	16	0	0	0		100	0
2.省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0			0
其他资金小计	18=19+20	0	0	0			0
3.银行贷款	19	0	0	0			0
4.其他	20	0	0	0			0
合计	21=1+18	300	300	300			266.4
年度总体目标完成情况
预期目标				绩效目标实际完成情况
深入推进治理“餐桌污染”建设食品放心工程。重点围绕与人民群众关系密切的“五类产品、一个行业”主要食品污染开展全面治理，切实保障全市人民饮食安全。开展全国食品安全示范城市创建工作。印发《莆田市食品安全委员会关于做好2019年食品安全重点工作的通知》。持续跟踪省委省政府食品安全党政同责文件制定、印发进度。				全市出动执法人员30041人次，组织开展食品安全执法检查9584次，查处各类违法行为642起，罚款492.75万元,其中立案查处497起。全全市五大类产品抽检17697批次，抽检量达到每千人6.1批次，合格率99.6%。召开全市创建国家食品安全示范城市现场推进会。提请市委、市政府研究并印发《莆田市落实地方党政领导干部食品安全责任制深化改革加强食品安全工作行动方案》，落实食品安全党政同责。
绩效目标评价情况：
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准			指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）预算分配下达金额为项目主管单位分配下达市直单位和县区总额	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。特殊情况说明： 1.实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为0的，预算分配下达率默认为0%；预算下达金额为0的，预算分配下达率默认为100%。 2.预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。			8	100	100	8
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为市财政局综合科实际下达金额。 ★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	"1.满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。 2.本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。"			10	100	89	8.9
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。 9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计市本级年初一般公共预算部分。	"1.满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 2.预算调整新增项目，若为市政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。 3.项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。"			5	100	100	5
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1.市级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分。 2.对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。 3.制定的办法有1处不符合要求的，扣1分，扣完为止。			5	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	"1.资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。 2.预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经市政府同意的，扣2分。 3.是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分。"			7	资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，支出级次调整按规定报经市政府同意。	资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，支出级次调整按规定报经市政府同意。	7
产出指标	数量指标	食品检测	14500批次	满分9分，完成年度抽检指标15000批次以上，得9分；未完成的，每少100批次扣1分，扣完为止。			9	15000.00	17697	9
	质量指标	食品检测合格率	97%	满分9分，全市食品抽检合格率达到97%以上，得9分；未达到97%，每低0.5%，扣1分，扣完为止。			9	97.00	99.6	9
	时效指标	在2020年内完成年度治理餐桌污染工作任务。	完成年度抽检、监管、执法等工作任务。	满分9分，年内完成全部任务（100）得9分；未完成一项工作扣1分，扣完为止。			9	100	100	9
	成本指标	部门开展食品检测工作经费	300万元	满分8分，监管部门完成治理餐桌污染任务，无需追加补助经费，得8分；每追加补助10万扣1分，扣完为止。			8	300.00	300	8
效益指标	社会效益指标	学校食堂明厨亮照覆盖率	逐步提高学校食堂食品安全，保证食堂公开透明。	满分10分，公立学校食堂“明厨亮灶”覆盖率达到100%，得10分；覆盖率每下降5%，扣2分，扣完为止。			10	100.00	100	10
	生态效益指标	创建“放心肉菜”示范超市	以“明厨亮灶”提升扩面为重点，在食品安全其他方面探索社会共治新方法，创建5个示范超市	满分10分，创建5家“放心肉菜示范超市”，得10分；少创建一家扣2分，扣完为止。			10	5.00	5	10
满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全消费者满意度	食品安全满意度保持在75%以上。	满分10分，消费者满意度在75%以上，得10分；满意度每下降1%，扣2分，扣完为止。			10	75	81.06	10
合计（S）							100			98.9
评价等级	□优秀（S≧90且本级预算实际执行率≧91%） ☑良好（S≧80且本级预算实际执行率≧80%） □合格（S≧60且本级预算实际执行率≧50%） □不合格（S<60或本级预算实际执行率<50%）
结果应用建议	2021年	□调整资金管理办法 □削减年初预算规模 ☑年初预算保持不变 □年初预算未安排
	2022年	☑优先保障预算 □与其他项目整合 □削减预算规模 □撤销预算安排
绩效评价结论情况：
专家组（评价组）	姓名		单位					职务	职称	签字
	专家组（评价组）意见：
	专家组（评价组）组长（签字）：年月日
中介机构	中介机构名称：
	公章：
	中介机构意见：
	中介机构负责人（签字）：年月日
项目单位意见	同意。
	项目单位负责人（签字）：年月日
主管部门意见	同意。


	主管部门负责人（签章）：年月日
经办人：					填表时间：			联系电话：

附件下载

姓名	*	E-Mail	*
标题	*
内容	*
验证码