政项目支出绩效自评表(市食品药品检测实验室搬迁改造（2019年项目尾款）)

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政项目支出绩效自评表(市食品药品检测实验室搬迁改造（2019年项目尾款）)

发布时间：2021-02-26 11:42 点击数：字号： T | T

项目基本情况	预算单位及预算编码	莆田市食品药品检验检测中心（140112）
	项目名称	市食品药品检测实验室搬迁改造（2019年项目尾款）						预算年度	2020
	项目负责人	陈国锐				联系电话	13******420
项目资金安排和使用情况：
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况			项目实际支出情况
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额		本级预算分配下达率	实际支出金额		本级预算实际执行率（%）
栏次	**	1	2	3		4=3/2	5		6=5/2
财政资金小计	1=2+17	29.88	29.88	0			29
1.本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	29.88	29.88	0			29		97
（1）年初预算	3=4+7	29.88	29.88	0			29
①一般公共预算	4=5+6	29.88	29.88	0			29
其中：市本级支出	5	29.88	29.88	0		0	29
转移支付补助县区	6	0	0	0		100	0
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0			0
其中：市本级支出	8	0	0	0		100	0
转移支付补助县区	9	0	0	0		100	0
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0			0
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0			0
其中：市本级支出	12	0	0	0		100	0
转移支付补助县区	13	0	0	0		100	0
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0			0
其中：市本级支出	15	0	0	0		100	0
转移支付补助县区	16	0	0	0		100	0
2.省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0			0
其他资金小计	18=19+20	0	0	0			0
3.银行贷款	19	0	0	0			0
4.其他	20	0	0	0			0
合计	21=1+18	29.88	29.88	0			29
年度总体目标完成情况
预期目标				绩效目标实际完成情况
建立健全食品药品检测中心质量管理体系，规范运行食品药品检验业务，不断提升食品药品检测综合能力，保障全市人民饮食用药安全。根据招标编号[350300]LY[GK]2019003第三条第一款合同规定，软件试运行验收后支付95%货款。				建立健全食品药品检测中心质量管理体系，规范运行食品药品检验业务，不断提升食品药品检测综合能力，保障全市人民饮食用药安全。
绩效目标评价情况：
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准			指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）预算分配下达金额为项目主管单位分配下达市直单位和县区总额	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。特殊情况说明： 1.实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为0的，预算分配下达率默认为0%；预算下达金额为0的，预算分配下达率默认为100%。 2.预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。			8	100	100	8
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为市财政局综合科实际下达金额。 ★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	"1.满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。 2.本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。"			10	100	100	10
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。 9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计市本级年初一般公共预算部分。	"1.满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 2.预算调整新增项目，若为市政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。 3.项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。"			5	100	100	5
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1.市级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分。 2.对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。 3.制定的办法有1处不符合要求的，扣1分，扣完为止。			5	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	100	5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	"1.资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。 2.预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经市政府同意的，扣2分。 3.是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分。"			7	资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，支出级次调整按规定报经市政府同意。	100	7
产出指标	数量指标	完成药品检验检测任务	完成市抽省抽任务至少1500批次	1.满分10，完成市抽省抽任务至少300批次；2.良好8分，完成市抽省抽任务300批次；3.合格6分，完成省抽市抽任务300批次。			10	100	100	10
		完成仪器检定任务	完成仪器检定任务	1.满分10，完成市抽省抽任务至少1500批次；2.良好8分，完成市仪器检定任务			10	100	100	10
	质量指标	细化项目目标完成情况	细化项目完成情况，项目完成情况/所有项目〉=95%以上	1.满分10分，项目完成情况/所有项目〉=95%以上，有细化表格；2.良好3分，项目完成情况/所有项目〉=90%以上，有细化表格3.合格2分，项目完成情况/所有项目〉=85%以上，有细化表格。（注：没有细化表格不得分）。			10	100	100	10
		药品抽检完成率	完成省抽市抽抽检任务，完成率100%	1.满分10，完成市抽省抽任务至少1500批次；2.良好8分，完成市抽省抽任务1300批次；3.合格6分，完成省抽市抽任务300批次。			5	100	100	5
效益指标	社会效益指标	检验报告及时率	收到检测样品后，按相关文件规定的期限内完成检验工作，及时出具报告检测样品数/总检测样品数〉=90%	检测工作率及时性			10	100	100	10
		出具药品检测报告	出具药品检测报告至少600份	及时出具药品检测报告结果			10	100	100	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	软件使用人员满意度80%以上	1.满分5分，服务对象满意度80%以上；2.良好8分，服务对象满意度70%以上，3.合格6分，服务对象满意度60以上；4不合格不得分，服务对象不满意。			10	100	100	10
合计（S）							100			100
评价等级	☑优秀（S≧90且本级预算实际执行率≧91%） □良好（S≧80且本级预算实际执行率≧80%） □合格（S≧60且本级预算实际执行率≧50%） □不合格（S<60或本级预算实际执行率<50%）
结果应用建议	2021年	□调整资金管理办法 □削减年初预算规模 □年初预算保持不变 □年初预算未安排
	2022年	□优先保障预算 □与其他项目整合 □削减预算规模 □撤销预算安排
绩效评价结论情况：
专家组（评价组）	姓名		单位					职务	职称	签字
	专家组（评价组）意见：
	专家组（评价组）组长（签字）：年月日
中介机构	中介机构名称：
	公章：
	中介机构意见：
	中介机构负责人（签字）：年月日
项目单位意见	同意
	项目单位负责人（签字）：年月日
主管部门意见	同意


	主管部门负责人（签章）：年月日
经办人：					填表时间：			联系电话：

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