政项目支出绩效自评表(食品安全监管及检验经费)

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政项目支出绩效自评表(食品安全监管及检验经费)

发布时间：2021-02-26 11:40 点击数：字号： T | T

项目基本情况	预算单位及预算编码	莆田市市场监督管理局本级（140101）
	项目名称	食品安全监管及检验经费						预算年度	2020
	项目负责人	沈国顺				联系电话	05942697975
项目资金安排和使用情况：
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况			项目实际支出情况
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额		本级预算分配下达率	实际支出金额		本级预算实际执行率（%）
栏次	**	1	2	3		4=3/2	5		6=5/2
财政资金小计	1=2+17	890.6	890.6	890.6			349.76
1.本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	890.6	890.6	890.6			349.76		39
（1）年初预算	3=4+7	890.6	890.6	890.6			349.76
①一般公共预算	4=5+6	890.6	890.6	890.6			349.76
其中：市本级支出	5	890.6	890.6	890.6		100	349.76
转移支付补助县区	6	0	0	0		100	0
②政府性基金预算	7=8+9	0	0	0			0
其中：市本级支出	8	0	0	0		100	0
转移支付补助县区	9	0	0	0		100	0
（2）预算调整	10=11+14	0	0	0			0
③一般公共预算	11=12+13	0	0	0			0
其中：市本级支出	12	0	0	0		100	0
转移支付补助县区	13	0	0	0		100	0
④政府性基金预算	14=15+16	0	0	0			0
其中：市本级支出	15	0	0	0		100	0
转移支付补助县区	16	0	0	0		100	0
2.省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0	0	0			0
其他资金小计	18=19+20	0	0	0			0
3.银行贷款	19	0	0	0			0
4.其他	20	0	0	0			0
合计	21=1+18	890.6	890.6	890.6			349.76
年度总体目标完成情况
预期目标				绩效目标实际完成情况
做好2020年度食品抽检工作的实施。做好食品抽检工作检验检测招标工作，加强与执法支队和县区局沟通协调，认真做好食品抽检不合格的处置工作。帮促县区局加大拓展辖区内食品快检检测室设立和开展力度，推动每个县区城乡结合部、农贸市场等设立更多的食品快检检测室，实现辖区内食品快检全覆盖。全力推进食盐“一品一码”，关注食盐质量安全监管。				认真按照2020年度全省、全市市场监管工作会议精神的部署和要求，已全部完成10900批次年度食品安全抽检目标任务，合格10846批次，不合格54批次，合格率为99.50%，达到国家规定食品抽检合格率稳定在98%以上的任务目标。对流通环节的食盐进行抽检，依托第三方东莞市中鼎检测技术有限公司进行抽样抽检，共落实全市食盐抽检230批次，其中生产环节9批次、餐饮环节9批次，重点是流通环节212批次，合格率达100%，确保食盐质量安全。国庆节前，市市场监管局专门拟制《关于加强线面加工用盐监管的通知》。
绩效目标评价情况：
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准			指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数）预算分配下达金额为项目主管单位分配下达市直单位和县区总额	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。特殊情况说明： 1.实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为0的，预算分配下达率默认为0%；预算下达金额为0的，预算分配下达率默认为100%。 2.预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。			8	100	100	8
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为市财政局综合科实际下达金额。 ★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	"1.满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。 2.本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。"			10	100	39	3.9
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。 9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计市本级年初一般公共预算部分。	"1.满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 2.预算调整新增项目，若为市政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。 3.项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。"			5	100	100	5
	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1.市级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分。 2.对县区转移支付资金分配前是否先制定办法。未先制定办法的，此项不得分。 3.制定的办法有1处不符合要求的，扣1分，扣完为止。			5	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	按规定制定相关管理办法，具体条款符合相关要求。	5
		资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	"1.资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。 2.预算支出级次调整是否按规定报批。未按规定报经市政府同意的，扣2分。 3.是否存在截留、挤占、挪用等情况。存在截留、挤占、挪用的，扣3分。"			7	资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，支出级次调整按规定报经市政府同意。	资金使用符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用情况，支出级次调整按规定报经市政府同意。	7
产出指标	数量指标	食品检测批次	10900批次	满分8分，完成抽检大于等于10900批次，得8分；低于10900批次，每少1批次，扣0.01分，扣完为止。			8	10900.00	10900	8
		盐政执法辅助人员对食盐市场检查人次	不少于2000人次	满分8分，检查人次大于等于2000人次，得8分，低于2000人次，每少1人次扣0.01分，扣完为止。			8	2000.00	2260	8
	质量指标	食品检测合格率	97%	满分7分，合格率大于等于97%，得7分，少一个百分点扣0.5分，扣完为止。			7	97.00	99.5	7
		辅助执法移交案件线索	不少于20条	满分7分，线索大于等于20条，得7分，每少1条，扣0.25分，扣完为止。			7	20.00	23	7
	成本指标	食品安全监管及检验经费	计算方法：按照年初部门预算安排	满分5分，年初预算下达100%，得5分，少一个百分点，扣0.1分，扣完为止。			5	890.60	890.6	5
效益指标	社会效益指标	开展“米袋子”“菜篮子”食品专项监督抽检工作	组织开展辖区内米、面、蔬菜、畜禽肉、蛋和水产品共40批次	满分10分，抽检批次大于等于40批次，得10分，每少1批次扣0.25分，扣完为止。			10	40.00	40	10
		应对食盐抢购，盐政执法稳定出动宣传	出动宣传24次	满分10分，出动宣传次数大于等于24次，得10分，少于24次，1次扣0.5分，扣完为止。			10	24.00	34	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	政府部门、企事业单位、社会团体服务满意度不低于95%	满分10分，满意度不低于95%，得10分，小于95%，一个百分点扣0.5分，扣完为止。			10	95	100	10
合计（S）							100			93.9
评价等级	□优秀（S≧90且本级预算实际执行率≧91%） □良好（S≧80且本级预算实际执行率≧80%） □合格（S≧60且本级预算实际执行率≧50%） ☑不合格（S<60或本级预算实际执行率<50%）
结果应用建议	2021年	□调整资金管理办法 □削减年初预算规模 ☑年初预算保持不变 □年初预算未安排
	2022年	☑优先保障预算 □与其他项目整合 □削减预算规模 □撤销预算安排
绩效评价结论情况：
专家组（评价组）	姓名		单位					职务	职称	签字
	专家组（评价组）意见：
	专家组（评价组）组长（签字）：年月日
中介机构	中介机构名称：
	公章：
	中介机构意见：
	中介机构负责人（签字）：年月日
项目单位意见	加快预算资金支出进度。
	项目单位负责人（签字）：年月日
主管部门意见	同意


	主管部门负责人（签章）：年月日
经办人：					填表时间：			联系电话：

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