政项目支出绩效自评表(实验室环保排放改造项目经费)
发布时间：2021-02-26 11:39 点击数： 字号： T | T
| 项目基本情况 |
预算单位及 预算编码 |
莆田市产品质量检验所（140108） | ||||||||
| 业务费名称 | 实验室环保排放改造项目经费 | 预算年度 | 2020 | |||||||
| 项目负责人 | 丁高照 | 联系电话 | 13******013 | |||||||
| 年度总体目标完成情况： | ||||||||||
| 预期目标 | 本所实验大楼有九层，有废气排放的为五至九层，建筑面积约4000平方米，目前未安装废气处理设备，直接排入大气中，无法达到排放标准，应进行改造。实验室废气废水经处理后，达到国家标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和国家【CJ343-2010】污水排入城市下水道水质标准的相关环保要求。 | |||||||||
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绩效目标 实际完成情况 |
废气经处理后达到国家《大气污染物综合排放标准》和【CJ343-2010]污水排入城市下水道水质标准的相关要求。 | |||||||||
| 项目资金安排和使用情况： | ||||||||||
| 资金结构 | 行次 | 预算安排情况(万元) | 项目实际支出情况 | |||||||
| 预算安排金额 | 实际到位金额 | 实际支出金额 | 本级预算实际执行率（%） | |||||||
| 栏次 | ** | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | |||||
| 财政资金小计 | 1=2+17 | 45 | 45 | 42.4 | ||||||
| 1.本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分） | 2=3+10 | 45 | 45 | 42.4 | 94 | |||||
| （1）年初预算 | 3=4+7 | 45 | 45 | 42.4 | ||||||
| ①一般公共预算 | 4=5+6 | 45 | 45 | 42.4 | ||||||
| 其中：市本级支出 | 5 | 45 | 45 | 42.4 | ||||||
| 转移支付补助县区 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ②政府性基金预算 | 7=8+9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其中：市本级支出 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 转移支付补助县区 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| （2）预算调整 | 10=11+14 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ③一般公共预算 | 11=12+13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其中：市本级支出 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 转移支付补助县区 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ④政府性基金预算 | 14=15+16 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其中：市本级支出 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 转移支付补助县区 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2.省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分） | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他资金小计 | 18=19+20 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.银行贷款 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4.其他 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 合计 | 21=1+18 | 45 | 45 | 42.4 | ||||||
| 绩效目标完成情况： | ||||||||||
| 一级指标 | 二级 | 三级 | 指标解释 | 评分标准 | 指标分值 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 自评得分 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 本级预算实际执行率 | 对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为市财政局综合科实际下达金额。 ★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。 | 1.满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。 2.本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。 | 10 | 100 | 100 | 10 | ||
| 业务费细化率 | 计算方法:已细化科目数÷需细化科目数*100% | 满分4分。满意度达到100%，得分4 | 4 | 100.00 | 100 | 4 | ||||
| 保障对象情况（范围、项目数、人数等） | 计算方法:按照实际发生情况进行统计标准:项目数 | 满分4分。满意度达到100%，得分4 | 4 | 1.00 | 1 | 4 | ||||
| 质量指标 | 细化项目目标完成情况 | 计算方法：实际完成细化项目目标数÷计划完成细化项目目标数数*100% | 满分8分，100%完成得8分。 | 8 | 100.00 | 100 | 8 | |||
| 资金使用合规性 | 计算方法：合规使用的资金÷预算拨付的资金*100%标准：控制数 | 满分4分。满意度达到100%，得分4 | 4 | 100.00 | 100 | 4 | ||||
| 实验室环保排放改造项目 | 达标项目数/总项目数*100% | 满分4分。满意度达到100%，得分4 | 4 | 100.00 | 100 | 4 | ||||
| 政府采购、购买服务执行情况 | 计算方法：根据政府采购、购买服务执行情况，计算比例 | 满分8分，按规定执行比例得分，100%执行即为8分 | 8 | 100.00 | 100 | 8 | ||||
| 时效指标 | 支出进度 | 100% | 满分4分。满意度达到100%，得分4 | 4 | 100.00 | 100 | 4 | |||
| 成本指标 | 实验室环保排放改造项目经费 | 1、废气改造系统预算18万元；2、废水环保处理系统预算27万元。 | 满分5分。满意度达到100%，得分4 | 4 | 45.00 | 42.4 | 3.77 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产品质量安全问题 | 计算方法：产品质量安全比例 | 满分10分。满意度达到100%，得分10 | 10 | 100.00 | 100 | 10 | ||
| 社会效益指标 | 服务对象满意度情况 | 计算方法:认为满意的人数÷被调査人数*100% | 满分10分。满意度达到100%，得分10 | 10 | 100 | 100 | 10 | |||
| 生态效益指标 | 公众满意度调查 | 计算方法：公众满意人数/参与调查总人数 | 满分10分。满意度达到99%，得分10分。 | 10 | 99.00 | 100 | 10 | |||
| 可持续影响指标 | 目标群体满意率 | 计算方法：满意群体÷受访群体*100% | 满分10分。满意度达到100%，得分10 | 10 | 100 | 100 | 10 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 计算方法：满意的企业客户数÷参与调查的总企业客户数*100% | 满分10分。满意率100%，得分10分；满意率98%，得分9分。 | 10 | 98.00 | 100 | 10 | ||
| 合 计（S） | 100 | 99.77 | ||||||||
| 评价等级 | ☑优秀（S≧90且本级预算实际执行率≧91%） □良好（S≧80且本级预算实际执行率≧80%） □合格（S≧60且本级预算实际执行率≧50%） □不合格（S<60或本级预算实际执行率<50%） | |||||||||
| 结果应用建议 | 2021年 | □削减年初预算规模 □年初预算保持不变 □年初预算未安排 | ||||||||
| 2022年 | □削减预算规模 □预算规模保持不变 | |||||||||
| 绩效评价结论情况： | ||||||||||
| 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 | 单位 | 职务 | 职称 | 签字 | |||||
| 专家组（评价组）意见： | ||||||||||
| 专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日 | ||||||||||
| 中 介 机 构 | 中介机构名称： | |||||||||
| 公章： | ||||||||||
| 中介机构意见： | ||||||||||
| 中介机构负责人（签字）： 年 月 日 | ||||||||||
| 项目单位意见 | 废气经处理后达到国家《大气污染物综合排放标准》和【CJ343-2010]污水排入城市下水道水质标准的相关要求。 | |||||||||
| 项目单位负责人（签字）： 年 月 日 | ||||||||||
| 主 管 部 门 意 见 | 同意。 | |||||||||
| 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 | ||||||||||
| 经办人： | 填表时间： | 联系电话： | ||||||||
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