政项目支出绩效自评表(莆田市市场监督管理局湄洲分局部门业务费)

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政项目支出绩效自评表(莆田市市场监督管理局湄洲分局部门业务费)

发布时间：2021-02-26 11:37 信息来源：莆田市市场监督管理局点击数：字号： T | T

项目基本情况	预算单位及预算编码	莆田市市场监督管理局湄洲岛分局（140106）
	业务费名称	莆田市市场监督管理局湄洲分局部门业务费						预算年度	2020
	项目负责人	陈航				联系电话	18******667
年度总体目标完成情况：
预期目标	维护市场管理，强化监管职能
绩效目标实际完成情况	年内财政资金使用率82.2%；年内新增个体户858户，增长16.95%。年内新增企业85户，增长21.76%；双随机、一公开抽查方面：检查随机抽取对象共99家，列异12家，抽查比例3.89%，100%录入和公示；食品抽检与快检工作：完成农贸市场蔬菜水果农药残留和水产品浸泡甲醛等食品快速抽检419批次，完成食品抽检181批次，其中开展农产品环节抽检42批次；受理登记消费者投诉28件，办结及时率为100%，为消费者挽回经济损失1.37万元；出动检查人员65人次，检查企业45家次特种设备113台套；
项目资金安排和使用情况：
资金结构	行次	预算安排情况(万元)					项目实际支出情况
		预算安排金额		实际到位金额			实际支出金额		本级预算实际执行率（%）
栏次	**	1		2			3		4=3/2
财政资金小计	1=2+17	124		124			101.91
1.本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	124		124			101.91		82
（1）年初预算	3=4+7	114		114			98.59
①一般公共预算	4=5+6	114		114			98.59
其中：市本级支出	5	114		114			98.59
转移支付补助县区	6	0		0			0
②政府性基金预算	7=8+9	0		0			0
其中：市本级支出	8	0		0			0
转移支付补助县区	9	0		0			0
（2）预算调整	10=11+14	10		10			3.32
③一般公共预算	11=12+13	10		10			3.32
其中：市本级支出	12	10		10			3.32
转移支付补助县区	13	0		0			0
④政府性基金预算	14=15+16	0		0			0
其中：市本级支出	15	0		0			0
转移支付补助县区	16	0		0			0
2.省财政补助资金（不含列入市本级预算的省提前下达部分）	17	0		0			0
其他资金小计	18=19+20	0		0			0
3.银行贷款	19	0		0			0
4.其他	20	0		0			0
合计	21=1+18	124		124			101.91
绩效目标完成情况：
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准			指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
产出指标	数量指标	本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为市财政局综合科实际下达金额。 ★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	1.满分10分。本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。 2.本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。			10	100	82.2	8.22
		业务费细化率	95%以上	业务费支出项目细化率大于95%			2	95.00	100	2
		档案扫描管理	0.01	年度档案扫描管理支出0.1万元			1	0.01	0.01	1
		罚没收入	5万元	罚没收入五万元，少于1万元不得分，少于3万元大于1万元得5分，大于3万元少于5万元得8分。			1	5.00	0.3	0.06
		受理消费咨询、投诉、举报等热线电话	20件	受理投诉20件，每少2件扣1分。			1	20.00	28	1
		案件处罚信息公示	案件处罚	案件处罚信息公示条数达到5条			1	5.00	5	1
		为消费者挽回经济损失	依据省对市绩效考评标准	年完成消费投诉件处理30件，每少5件扣1份			1	0.10	1.37	1
		查办违法案件	查办违法案件	年完成案件查办15件，每少一件扣一分			1	5.00	6	1
		市场主体抽查工作	按照湄洲岛辖区内市场主体总量比例	按照市场总体量3%，年内抽查市场主体不少于20户，每少4户扣1分			1	3.00	3.89	1
		食品药品案件数	5起	食品药品案件数查办5起			1	5.00	4	0.8
		开展打击传销宣传活动	1次	至少开展1次打击传销活动，未开展不得分。			2	1.00	2	2
		食品药品投诉举报受理情况	6起	食品药品投诉举报受理达到6起			2	6.00	5	1.67
		食品药品许可认证情况	100份	食品药品许可证办理达到100份			2	100.00	188	2
		食品从业人员培训情况	400人次	开展食品从业人员培训400人次以上，每少100人次扣1分			2	400.00	400	2
		食品快检批次	500批次	开展食品抽检500批次，每少100批次扣2分。			2	500.00	600	2
		食品药品安全宣传	10条	发送宣传短信10万条以上，按照实际完成比例得分			2	10.00	10	2
		开展打击传销活动	1次	年内开展打击传销活动3次，每少1次1分，未开展不得分			2	1.00	1	2
		组织开展法治宣传教育工作	2次	开展宣传活动2场次以上，每少1场次扣5分。			2	2.00	3	2
		企业名称及内资公司设立登记全程电子化率	100%	企业名称及内资公司设立登记全程电子化率达到100%			2	1000.00	100	0.2
	质量指标	细化项目目标完成情况	＞=90%	1.满分5分，细化项目目标完成情况，有细化表格5分；2.合格3分，有细化表格没有具体金额，3.不得分，没有相关表格。			2	90.00	91	2
		调节成功率	90%	消费者投诉件调解成功率大于90%			2	90.00	90	2
		餐饮民宿明码标价情况覆盖率	90%	餐饮民宿明码标价覆盖率大于90%			2	90.00	100	2
		及时办结率	99%	消费投诉件在规定时间内办结率大于99%			2	99.00	100	2
	时效指标	资金到位及时率	计算方法：按照实际情况进行计算	实际拨付资金/ 预算资金百分比大于等于90%			2	90.00	100	2
	成本指标	部门业务费	计算方法：按照年初部门预算安排	部门业务费支出与年初预算相符			2	114.00	101.91	1.5
效益指标	经济效益指标	食品药品安全状况	食品药品安全状况逐步提高	食品药品安全状况逐步提高			10	10	10	10
	社会效益指标	食品消费市民安全感	计算方法:认为安全的人数÷被调査人数*100%	大于90%得10分，每少2%扣1分			10	90	76	3
	可持续影响指标	制度的健全性	计算方法：定性指标；标准：制度健全	食品安全制度健全			10	10	10	10
		制度执行的有效性	计算方法：定性指标；标准：合法合规	食品安全制度得到有效执行			10	10	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	满意度70%以上	1.满分10分，服务对象满意度80%以上；2.良好8分，服务对象满意度70%以上，3.合格6分，服务对象满意度60以上；4不合格不得分，服务对象不满意。			10	70.00	76	10
合计（S）							100			87.45
评价等级	□优秀（S≧90且本级预算实际执行率≧91%） ☑良好（S≧80且本级预算实际执行率≧80%） □合格（S≧60且本级预算实际执行率≧50%） □不合格（S<60或本级预算实际执行率<50%）
结果应用建议	2021年	□削减年初预算规模 ☑年初预算保持不变 □年初预算未安排
	2022年	□削减预算规模 ☑预算规模保持不变
绩效评价结论情况：
专家组︵评价组︶	姓名		单位					职务	职称	签字
	专家组（评价组）意见：
	专家组（评价组）组长（签字）：年月日
中介机构	中介机构名称：
	公章：
	中介机构意见：
	中介机构负责人（签字）：年月日
项目单位意见	1.预算资金使用率方面。2020年，我局年初预算部门业务费114万元（含市场主体管理经费60万元，市场秩序执法经费20万元，2019年结转的34万元局办公楼修缮费用），年中预算调整增加10万元，共计124万元，实际支出101.91万元，预算执行率82.2%。预算执行率低于与其标准，主要原因系因疫情影响，分局办公楼修缮进度缓慢，修缮公司未能按期完成工程并出具发票，因此导致未能及时支出相关费用。 2.分局细化绩效目标23项，其中21项完成指标，3项未达到预期指标，目标完成率达到91%。主要系因机构改革，办案权限移交给市局执法支队，因此分局在执法办案数据上与预期绩效目标差距较大。综上，建议2021年预算规模保持不变。
	项目单位负责人（签字）：年月日
主管部门意见	同意。


	主管部门负责人（签章）：年月日
经办人：					填表时间：			联系电话：

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